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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師

2019-12-05 10:50

你好，同學。
這沒有影響，直接填寫就是了。你只是如果有退稅，要在免抵退體現

－ － 追問

2019-12-05 11:04

我這個月勾選退稅是10萬的稅，抵扣認證的67.92，您是說這兩個數據填在一起嗎

－ － 追問

2019-12-05 11:05

怎么在免抵退體現呢

陳詩晗老師 解答

2019-12-05 11:24

你是否退稅，還是只享受免稅

－ － 追問

2019-12-05 11:32

外貿企業，可以退稅

陳詩晗老師 解答

2019-12-05 11:43

那你就是退稅率-內 銷銷售綠部分是免抵退

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相關問題討論
你好，同學。 這沒有影響，直接填寫就是了。你只是如果有退稅，要在免抵退體現
2019-12-05 10:50:34
外貿企業收到的房租，水電等專票，認證后是作為留底存在，申報 了可以抵扣
2017-06-22 12:44:12
應該做進項轉出，退給對方，讓對方開紅字發票后，然后再按正確信息開票。
2018-09-10 11:21:04
你好，沒有影響的，可以選擇抵扣勾選
2018-05-05 09:50:50
進項稅額按照出口轉內銷證明所列的“可抵扣稅額”填寫在增值稅納稅申報表附表二第11欄“外貿企業進項稅額抵扣證明”處, 然后在附表二第28欄“待抵扣進項稅額-按照稅法規定不允許抵扣”減去該進項稅額。
2020-02-24 12:12:58
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