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送心意

球球老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-12-05 03:58

稍后奉上解題過程

有多好 追問

2019-12-05 08:09

老師，我主要想要分錄

球球老師 解答

2019-12-05 08:33

稍等下我給你分錄

有多好 追問

2019-12-05 08:34

好的老師謝謝老師

有多好 追問

2019-12-05 09:29

老師好了嗎？

有多好 追問

2019-12-05 09:53

老師在嗎，老師好了嗎？我有點急用

球球老師 解答

2019-12-05 11:43

借：財務(wù)費用  20000
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）3200
貸：銀行存款 23200

借：銀行存款22000000
貸：主營業(yè)務(wù)收入 20000000
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）2000000
（3）借：管理費用2000000
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）650000
貸：銀行存款 2650000
（4）借：管理費用12155.17
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）1944.83
貸：銀行存款14100

借：工程施工—合同成本18018018
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）1981982
貸：銀行存款 20000000
（6）借：原材料 7012465.52
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）1121994.48
貸：銀行存款 8134460
（7）
借：原材料 164466.02
           77601.82
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）12694.16
貸：銀行存款 254762

借：工程施工—合同成本148400
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）148400

借：低值易耗品 819
貸：庫存現(xiàn)金 819

借：管理費用3371.66
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）204.54
貸：銀行存款3576.2
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）1140000
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）1140000
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增應(yīng)交（銷項稅額）2000000
應(yīng)交增值稅值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）148400
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）2148400
借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 1623600
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）1623600

球球老師 解答

2019-12-05 11:43

借：財務(wù)費用  20000
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）3200
貸：銀行存款 23200

借：銀行存款22000000
貸：主營業(yè)務(wù)收入 20000000
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）2000000
（3）借：管理費用2000000
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）650000
貸：銀行存款 2650000
（4）借：管理費用12155.17
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）1944.83
貸：銀行存款14100

借：工程施工—合同成本18018018
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）1981982
貸：銀行存款 20000000
（6）借：原材料 7012465.52
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）1121994.48
貸：銀行存款 8134460
（7）
借：原材料 164466.02
           77601.82
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）12694.16
貸：銀行存款 254762

借：工程施工—合同成本148400
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）148400

借：低值易耗品 819
貸：庫存現(xiàn)金 819

借：管理費用3371.66
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）204.54
貸：銀行存款3576.2
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）1140000
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）1140000
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增應(yīng)交（銷項稅額）2000000
應(yīng)交增值稅值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）148400
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）2148400
借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 1623600
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）1623600

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