零@點 追問

2019-12-04 18:45

要分攤12個月嗎？  怎么分攤？我看他們說計入長期待攤費用

meizi老師 解答

2019-12-04 18:45

你好 長期待攤費用說的是一年以上的分攤  你們這個只有1年 就走預付賬款就行了

零@點 追問

2019-12-04 18:47

不是只有一年  是每年都要支付  如果走預付賬款怎么分攤？

meizi老師 解答

2019-12-04 18:50

你好 你們是按年支付的 就走這個科目就行了。每年支付后按月分攤

零@點 追問

2019-12-04 18:54

主要是怎么做分錄？

零@點 追問

2019-12-04 18:54

主要是怎么做分錄？

meizi老師 解答

2019-12-04 18:55

借預付賬款貸銀行存款   借主營業務成本-租賃費貸預付賬款

零@點 追問

2019-12-05 09:28

老師沒有預付賬款科目計入那個科目好？  我用的是農民專業合作社

meizi老師 解答

2019-12-05 09:30

你好   其他應付款有嗎？你們日常使用預付款是用什么科目？

零@點 追問

2019-12-05 09:36

只有應付賬款  但是余額是貸方

meizi老師 解答

2019-12-05 09:37

你好   那你就使用這個科目來掛著   你掛一個明細科目就行了。 掛租賃費  借應付賬款-某農民-租賃費 貸銀行存款   按月分攤

零@點 追問

2019-12-05 09:43

那么這個沒有發票只有花名冊 匯算清繳怎么做？

meizi老師 解答

2019-12-05 09:46

你好 到時填寫納稅調整表   涉及的表多 。你可以先看看匯算的實操 里面有這方面的講解怎么填寫

零@點 追問

2019-12-05 09:46

好的

meizi老師 解答

2019-12-05 09:47

好的希望能幫到你