〆壹縷陽光ご 追問

2019-12-04 16:37

是的

〆壹縷陽光ご 追問

2019-12-04 16:37

都好幾個月了

〆壹縷陽光ご 追問

2019-12-04 16:39

稅號都對著了

羽飛老師 解答

2019-12-04 16:40

規范的賬務處理是，要聯系一下開票方，將這張發票紅沖重開哦

〆壹縷陽光ご 追問

2019-12-04 16:45

好多張 金額都很大

〆壹縷陽光ご 追問

2019-12-04 16:45

都已經認證了

羽飛老師 解答

2019-12-04 16:52

規范的處理是那樣的。其他也沒有什么辦法。如果你們公司是每年賬務都要要求審計的話，這種票可能過不了，如果公司本身的要求不高的，也可以根據自身情況暫不處理。

〆壹縷陽光ご 追問

2019-12-04 16:55

那稅務查賬怎么辦

羽飛老師 解答

2019-12-04 16:59

如果業務真實票據真實，這個很容易解釋的。

〆壹縷陽光ご 追問

2019-12-04 17:01

業務是真實的  如果以后審計過不了怎么弄

羽飛老師 解答

2019-12-04 17:05

還是申請紅沖重開就可以了

〆壹縷陽光ご 追問

2019-12-04 17:09

進賬稅有的已經抵扣了

羽飛老師 解答

2019-12-04 17:11

這個不影響的。正常走紅沖流程就可以了。

〆壹縷陽光ご 追問

2019-12-04 17:12

那新開的票 我們在放在以前的月份嗎

羽飛老師 解答

2019-12-04 17:40

開了紅字發票，銷售方要根據紅字發票的記賬聯，做與原來分錄一致的負數或紅字分錄進行沖減。

借：銀行存款/應收賬款 負數或紅字

貸：主營業務收入 負數或紅字

貸：應交稅費－－應交增值稅（銷項稅額） 負數或紅字

購貨方應該做進項稅額轉出：

借：原材料/庫存商品 負數或紅字

借：應交稅費－－應交增值稅－－進項稅額轉出 負數或紅字

貸：應付賬款 負數或紅字

〆壹縷陽光ご 追問

2019-12-04 18:20

我們是購買方

羽飛老師 解答

2019-12-04 20:02

購貨方應該做進項稅額轉出：

借：原材料/庫存商品 負數或紅字

借：應交稅費－－應交增值稅－－進項稅額轉出 負數或紅字

貸：應付賬款 負數或紅字