L88 追問

2019-12-04 16:05

需要計提對嗎

bamboo老師 解答

2019-12-04 16:08

不需要計提 這樣寫分錄就好了

L88 追問

2019-12-04 16:10

那這樣還沒有銀行回單就可以這樣做嗎

bamboo老師 解答

2019-12-04 16:11

可以這樣寫分錄收到回單回附在憑證后面

L88 追問

2019-12-04 16:15

那收到很多銀行回單里面有增值稅，城建，教育，地方教育，水利，印花

bamboo老師 解答

2019-12-04 16:16

印花稅應該是單獨的一張扣款回單

L88 追問

2019-12-04 16:17

借應交稅金   未交增值稅
應交稅金   城建
應交稅金   教育附加
應交稅金   地方教育附加
應交稅金   水利
應交稅金    印花稅
貸銀行存款
對嗎？

bamboo老師 解答

2019-12-04 16:18

印花稅不需要計入應交稅費-印花稅科目
其他正確的

L88 追問

2019-12-04 16:22

印花稅是單獨的，那應該怎么做

bamboo老師 解答

2019-12-04 16:22

借 ：應交稅金 未交增值稅
應交稅金 城建
應交稅金 教育附加
應交稅金 地方教育附加
應交稅金 水利
稅金及附加-印花稅
貸： 銀行存款

L88 追問

2019-12-04 16:24

是有回單了再做印花稅

bamboo老師 解答

2019-12-04 16:24

借 ：應交稅金 未交增值稅
應交稅金 城建
應交稅金 教育附加
應交稅金 地方教育附加
應交稅金 水利
貸： 銀行存款
借：稅金及附加-印花稅
貸：銀行存款

L88 追問

2019-12-04 16:25

是有回單了再做印花稅，還是申報了就做你上面發的那一步，有回單了再做下面這一步，共兩步嗎

bamboo老師 解答

2019-12-04 16:25

只需要做一筆分錄就好了啊

L88 追問

2019-12-04 16:26

只做銀行回單上的就可以對嗎

bamboo老師 解答

2019-12-04 16:27

只做銀行回單上的就可以 對的

L88 追問

2019-12-04 16:27

不需要計提，每個月申報了，就不用做了，等收到銀行回單再做就可以，是這個意思嗎

bamboo老師 解答

2019-12-04 16:28

對的  印花稅是這樣的

L88 追問

2019-12-04 16:29

增值   附加需要每個月都要計提  對嗎？

bamboo老師 解答

2019-12-04 16:30

需要交納的話增值稅 附加稅需要每個月都要計提