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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-04-07 15:09

請問計提個稅、社保、住房公積金到支付是這樣的嗎?
1、借:應交稅費-個人所得稅60(代員工支付7月份個人所得稅,支付上個月的的個稅,次月申報支付個稅)
   貸:銀行存款60

2、計提社保費、住房公積金(不要附件)
:借:銷售費用-社會保險費(單位)600        
                  住房公積金(單位)100
貸:應付職工薪酬 – 社會保險費(單位)600
應付職工薪酬 – 住房公積金(單位)100

2、支付社保費、住房公積金、(轉付9-10月社會保險費)(銀行回單和社保網上打印單據)
借:應付職工薪酬 – 社會保險費(單位)600
                 – 住房公積金(單位)100
    其他應付款 – 社會保險費(代扣代繳的個人承擔)100
               住房公積金 (代扣代繳的個人承擔)100 
       貸:銀行存款900
3計提工資:借:銷售費用-職工薪酬40000(不要附件)
            貸:應付職工薪酬-工資40000
4、發放:(工資表,應付的計提;實際支付的為庫存現金支出)
借:應付職工薪酬-工資40000                     
  貸:應交稅費-個人所得稅 60                   
     其他應付款-員工社保款100 
        住房公積金1

鄒老師 解答

2016-04-07 15:08

是的

鄒老師 解答

2016-04-07 19:17

2,計提社保時需要工資表作為附件
3,計提工資時需要工資表作為附件

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相關問題討論
是的
2016-04-07 15:08:21
是的
2016-04-07 15:08:07
年度單位在職職工總數按12個月的總和除以12計算確定 上年度單位實際安排殘疾人數也是這樣確定的
2016-04-07 14:58:12
同學 您好 殘疾人就業保障金在職職工工資總額填您賬上的應發工資總額
2019-01-11 13:32:23
是的 應發工資合計
2019-07-04 13:22:40
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