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送心意

小鹿老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-12-04 11:08

借:管理費用 67800  貸;應付職工薪酬67800
借:應付職工薪酬 67800  貸:主營業務收入 60000  應交增值稅 7800 
借:稅金及附加 6000  貸: 應交消費稅 6000

我想看看名字可以取多長長長長長長 追問

2019-12-04 11:24

我們書上是這樣的,書上是錯的,不知道錯哪兒

小鹿老師 解答

2019-12-04 11:28

把第一個分錄 金額改成73800就行。因為發放給職工的福利中消費稅目前沒有特別明確的規定,有的計入發給職工的成本中,有的計入稅金及附加。這個書上是計入了發放給職工的成本中。因此應該是:
借:管理費用 73800 
貸;應付職工薪酬73800
借:應付職工薪酬 73800 
貸:主營業務收入 60000 
       應交增值稅 7800 
 貸: 應交消費稅 6000

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借應付職工薪酬67800 貸主營業務收入60000 應交稅費~銷項稅7800
2021-09-25 19:46:07
借:管理費用 67800 貸;應付職工薪酬67800 借:應付職工薪酬 67800 貸:主營業務收入 60000 應交增值稅 7800 借:稅金及附加 6000 貸: 應交消費稅 6000
2019-12-04 11:08:32
你好 借;管理費用等 60000*1.13 借:應付職工薪酬 ——職工福利 60000*1.13 借:應付職工薪酬 ——職工福利 60000*1.13 貸:主營業務收入 60000 貸:應交稅費——應增(銷) 60000*0.13 借:主營業務成本 50000 貸:庫存商品 50000 借:稅金及附加 60000*0.1 貸:應交稅費——應交消 費稅 60000*0.1 祝您學習愉快,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。
2021-09-25 16:22:54
你好,這個是對的,你總結的很正確
2021-12-07 11:39:12
學員你好,分錄如下 借:銷售費用200000+400000*0.13+400000*0.15=312000 貸:庫存商品200000 應交稅費-消費稅400000*0.15=60000 應交稅費-增值稅-銷項稅額400000*0.13=52000
2021-12-07 18:15:57
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