守貓人 追問(wèn)

2019-12-04 10:10

前兩張圖是自己做的賬目表，后面的是稅務(wù)局已申報(bào)報(bào)表。記賬軟件只能看月的，稅務(wù)局報(bào)表只能看季度的

守貓人 追問(wèn)

2019-12-04 10:13

這是季度的科目余額表

郭老師 解答

2019-12-04 10:29

你把你的費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)

守貓人 追問(wèn)

2019-12-04 10:32

這是結(jié)轉(zhuǎn)后的報(bào)表

郭老師 解答

2019-12-04 10:35

費(fèi)用還有余額來(lái)
你的損益沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的

守貓人 追問(wèn)

2019-12-04 11:01

這是結(jié)轉(zhuǎn)后的余額表

郭老師 解答

2019-12-04 11:09

不對(duì)
你第二個(gè)圖片是稅務(wù)局的嗎
他左右不平

守貓人 追問(wèn)

2019-12-04 11:13

帶黑條框的是我自己的報(bào)表，不帶的是稅務(wù)局的。因?yàn)樗麄z的數(shù)對(duì)不上才需要我做憑證調(diào)過(guò)來(lái)啊

郭老師 解答

2019-12-04 11:21

你把你的那個(gè)改過(guò)來(lái)就行，你寫的那個(gè)是錯(cuò)誤的，但是其他的報(bào)表都是對(duì)的
比著稅務(wù)局的，抄過(guò)來(lái)數(shù)就行。

守貓人 追問(wèn)

2019-12-04 11:22

麻煩老師準(zhǔn)確的說(shuō)一下那個(gè)是錯(cuò)誤的

郭老師 解答

2019-12-04 11:31

這個(gè)里面是錯(cuò)誤的，你的未分配利潤(rùn)填寫的不對(duì)，科目余額表里面的對(duì)。

守貓人 追問(wèn)

2019-12-04 12:57

這個(gè)表不是填的，是做憑證后根據(jù)憑證出來(lái)的，這個(gè)還能隨便改么？

郭老師 解答

2019-12-04 12:58

這個(gè)是軟件做的嗎
你軟件有問(wèn)題吧
明顯的錯(cuò)誤，期末余額不平

守貓人 追問(wèn)

2019-12-04 13:00

有錯(cuò)誤它也不可能結(jié)賬吧，還有就是貨幣資金和稅務(wù)局報(bào)表也不一樣啊。我想知道的是怎么做憑證調(diào)這個(gè)數(shù)，而不是單純的報(bào)表不對(duì)就改報(bào)表吧

郭老師 解答

2019-12-04 13:04

你看下是不是有錯(cuò)誤，
現(xiàn)在讓你自己看能看出來(lái)吧
錯(cuò)在未分配利潤(rùn)期末和你科目余額表未分配利潤(rùn)期末的不一致

守貓人 追問(wèn)

2019-12-04 13:08

那麻煩老師解答一下為什么會(huì)金額不一樣呢？

郭老師 解答

2019-12-04 13:10

你軟件的問(wèn)題很有可能公式設(shè)置的有問(wèn)題
最好讓你軟件售后給你看下，我們也是軟件的使用者，不懂軟件的問(wèn)題