玲老師 解答

2019-12-04 08:44

你好，你這是想轉銷嗎  ？

木棉紛飛 追問

2019-12-04 08:48

是的，但是原來的分錄不是一個二個，單位已經解約了，賬上紅字也是以前賬上錯誤，查不清了。想將賬結平

玲老師 解答

2019-12-04 08:54

應付未付現在不用付的轉到營業外收入科目

木棉紛飛 追問

2019-12-04 08:55

做借：以前年度損益   貸：其他應付款可以嗎

木棉紛飛 追問

2019-12-04 08:55

可是是紅字啊

玲老師 解答

2019-12-04 08:57

你還是把具體業務說清楚一下吧，具體是什么原因，原來是怎樣的做的分錄 ，

木棉紛飛 追問

2019-12-04 09:05

我們是代收代付社保費的單位，幫別的單位代交社保，因為以前的會計搞錯了科目對應的單位，賬上就變成了紅字，去年上任會計走時，調了賬，但是調成0，其實當時賬上應該還有2000多應付的款，現在單位解約了，但是賬上還是紅字，我想把賬銷了。

玲老師 解答

2019-12-04 09:12

你把原來的分錄來看一下，因為紅字不代表錯誤。 看原來分錄 咋作的，看具體錯在哪里才能調整賬