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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-12-03 20:01

你好,每個月的共計,計提時要做分錄,發(fā)放時要做分錄
這里的共計是工資的意思?

大雁工商事務(wù)所 追問

2019-12-03 20:02

工資

鄒老師 解答

2019-12-03 20:03

你好
計提,借;管理費(fèi)用等科目,貸;應(yīng)付職工薪酬
發(fā)放,借;應(yīng)付職工薪酬,貸;銀行存款等科目
結(jié)轉(zhuǎn)損益,借;本年利潤,貸;管理費(fèi)用

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您好,待結(jié)轉(zhuǎn)減負(fù)金額就是國家減免社保部分的金額,應(yīng)沖減管理費(fèi)用。 比如3到5月計提社保10000,借管理費(fèi)用-社保10000,貸應(yīng)付職工薪酬10000 現(xiàn)在減免6000,做紅沖分錄,借管理費(fèi)用-社保 -6000,貸應(yīng)付職工薪酬 -6000,月末再正常將管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
2020-06-19 10:56:06
你好,每個月的共計,計提時要做分錄,發(fā)放時要做分錄 這里的共計是工資的意思?
2019-12-03 20:01:32
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,就是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的余額,也是利潤表上的累計凈利潤
2019-01-04 15:03:03
這個是19年年末做這個,
2020-04-21 11:44:25
你好,你想問的問題具體是?
2017-01-10 17:42:55
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