Hanna 追問

2019-12-03 17:56

其他應收款里面的是包括公司部分嗎？那我另一個科目其他應收款里面是不是要把社保費用的這個人減出來單獨做？

bamboo老師 解答

2019-12-03 17:58

幫別人代繳的是個人全額承擔還是公司承擔公司部分？

Hanna 追問

2019-12-03 18:02

全部那個人自己承擔

bamboo老師 解答

2019-12-03 18:03

那就像我上面那樣寫分錄就好了 
其他應收款里面包括公司部分

Hanna 追問

2019-12-03 18:07

還有一個問題，老師就是我9月份的時候忘記扣了，然后10月份一起扣掉了2個月，9月份和10月份的社保費用沒有做其他應收款個人，這個月可以怎么做嗎？

bamboo老師 解答

2019-12-03 18:14

那您上交的時候分錄怎么寫的

Hanna 追問

2019-12-03 18:17

借，應付職工薪酬-社保，其他應收款-個人，貸，銀行

Hanna 追問

2019-12-03 18:17

借，應付職工薪酬-社保，其他應收款-社保，貸，銀行，下面這條才是老師

bamboo老師 解答

2019-12-03 18:20

就是沒有體現幫個人全額繳納的么？

Hanna 追問

2019-12-03 18:28

沒有，老師，那是不是只有回去改賬了？

bamboo老師 解答

2019-12-03 18:34

不需要 做分錄調整就好了
借：應付職工薪酬-社保  借方紅字
借：其他應收款-代墊社保費 借方藍字

Hanna 追問

2019-12-03 18:42

兩個月做一起是嗎？那個人部分其他應收款~社保那個也需要紅字嗎？

bamboo老師 解答

2019-12-03 18:44

是的 兩個月做一起
您個人部分計入了其他應收款-社保科目？

Hanna 追問

2019-12-03 18:45

嗯，公司部分是應交職工薪酬~社保，個人是…其他應收款-社保，全體人員都入了這兩個科目

bamboo老師 解答

2019-12-03 18:57

那對應的其他應收款-社保也需要紅字

Hanna 追問

2019-12-03 19:34

好的，謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-12-03 19:35

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快