Amy 追問

2019-12-03 17:46

老師，這是17年發(fā)生的，現(xiàn)在跟對方確認沒有票，是貨款，記入以前年度損益可以嗎？

Amy 追問

2019-12-03 17:47

貨已經(jīng)賣出，當(dāng)時因為無票一直沒確認成本

bamboo老師 解答

2019-12-03 17:47

計入以前年度損益的話 沒有取得發(fā)票 您前面做了成本有沒有匯算清繳調(diào)整

Amy 追問

2019-12-03 17:49

前面沒做成本，一直在預(yù)付掛著

bamboo老師 解答

2019-12-03 17:51

那您當(dāng)時分錄怎么寫的？

Amy 追問

2019-12-03 17:55

老師，營業(yè)外支反應(yīng)的是非常損失和捐贈，我這個是貨款也可以這么操作嗎

bamboo老師 解答

2019-12-03 17:57

營業(yè)外支出有好些二級科目的

Amy 追問

2019-12-03 17:59

我當(dāng)時借預(yù)付 貸銀行

Amy 追問

2019-12-03 17:59

沒有確認成本

bamboo老師 解答

2019-12-03 18:01

以前年度損益調(diào)整(是對以前年度財務(wù)報表中的重大錯誤的更正。這種錯誤包括計算錯誤、會計分錄差錯以及漏記事項
您說的都不是  不需要用以前年度損益調(diào)整科目 而且您支付了款項沒有取得發(fā)票 匯算清繳要納稅調(diào)整的 您計入了以前年度損益調(diào)整科目 直接是以前年度的損益調(diào)整了 不涉及到當(dāng)期 稅務(wù)查到也要讓您調(diào)整回來的

Amy 追問

2019-12-03 18:12

老師，營業(yè)外支出那我二級科目應(yīng)該怎么設(shè)置

bamboo老師 解答

2019-12-03 18:15

二級科目可以寫其他

Amy 追問

2019-12-03 18:21

老師還想問下，如果專管員問這個科目，我怎么解釋啊？

bamboo老師 解答

2019-12-03 18:22

可以說前期預(yù)付了貨款 沒有取得發(fā)票 本期賬務(wù)處理預(yù)付賬款科目

Amy 追問

2019-12-03 18:24

多謝老師，真的急死我了，謝謝

bamboo老師 解答

2019-12-03 18:25

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

Amy 追問

2019-12-03 18:31

嗯，這事已經(jīng)糾結(jié)很久了，感謝

bamboo老師 解答

2019-12-03 18:34

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快