佩04 追問

2019-12-03 17:16

手工賬，其他應付款科目（包含風險金，租金）全部就匯總在一起了

maize老師 解答

2019-12-03 17:28

你們這個是多付款？多付款不需要調

佩04 追問

2019-12-03 20:38

怎么會出現多付款，我也是剛接手

maize老師 解答

2019-12-03 21:31

需要去查，為啥是負數，啥情況，需要查下

佩04 追問

2019-12-04 10:50

老師，把支付的房租費也計入了其他應付款

佩04 追問

2019-12-04 10:50

所以成了負數，該怎么調，房租費，直接計入管理費用吧

maize老師 解答

2019-12-04 10:53

你付款是做借其他應付款 貸銀行，你收到發票或者是實際發生是做借管理費用 貸其他應付款，

佩04 追問

2019-12-04 10:58

直接銀行扣款，有租賃合同，沒發票

maize老師 解答

2019-12-04 10:58

沒有合同，按你們實際發生先做費用，匯算清繳納稅調增

佩04 追問

2019-12-04 11:01

直接借：管理費用  貸：銀行存款。是嗎？
那之前的全部錯了，怎么調

maize老師 解答

2019-12-04 11:04

不是做管理費用 貸其他應付款

佩04 追問

2019-12-04 11:10

收到發票：借：管理費用  貸：其他應付款
就是現在每個月扣了的房租費，直接就做：借：管理費用  貸：銀行存款

maize老師 解答

2019-12-04 11:11

不是，還是通過下其他應付款這個

佩04 追問

2019-12-04 11:13

就是付房租，必須做兩筆分錄

maize老師 解答

2019-12-04 11:13

是的，建議做兩筆分錄