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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-12-03 15:29

您好
計提的費用在報表中需要體現出來

小南瓜1031 追問

2019-12-03 15:29

老師,我上個月計提的員工社保費是22512.24元,但是這個月實際支付20751.24元,這個月的會計分錄該怎么做呢?

bamboo老師 解答

2019-12-03 15:31

把上個月多計提的金額紅字沖回 或者這個月少計提

小南瓜1031 追問

2019-12-03 15:32

分錄怎么做呢?

bamboo老師 解答

2019-12-03 15:33

您上個月計提時候分錄怎么寫的

小南瓜1031 追問

2019-12-03 15:34

就是寫多出的金額就可以了是嗎

bamboo老師 解答

2019-12-03 15:36

對的 相同的分錄 差額用紅字

小南瓜1031 追問

2019-12-03 15:39

老師,如果計提的金額比實際發生的多,又怎么處理呢?

bamboo老師 解答

2019-12-03 15:43

您現在就是計提的比實際發生的多啊 紅沖啊

小南瓜1031 追問

2019-12-03 15:43

分錄是不是反著做?

bamboo老師 解答

2019-12-03 15:46

不是 相同的 差額用紅字

小南瓜1031 追問

2019-12-03 15:47

多和少都一樣的分錄??

bamboo老師 解答

2019-12-03 15:48

少計提的話 就補計提  分錄一樣  金額藍字

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相關問題討論
您好,那就用以前年度損益調整科目處理,即能調整,也能在報表上體現正確的數據了。
2017-03-28 18:04:10
您好 計提的費用在報表中需要體現出來
2019-12-03 15:29:11
你好! 借:庫存現金 貸:以前年度損益調整
2020-03-25 09:43:26
是的呢,我覺得應該計入銷售費用,對嗎?
2019-03-19 15:24:26
你好,請問是占比什么呢?總成本還是
2022-04-06 15:00:19
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