小南瓜1031 追問

2019-12-03 15:29

老師，我上個月計提的員工社保費是22512.24元，但是這個月實際支付20751.24元，這個月的會計分錄該怎么做呢？

bamboo老師 解答

2019-12-03 15:31

把上個月多計提的金額紅字沖回 或者這個月少計提

小南瓜1031 追問

2019-12-03 15:32

分錄怎么做呢？

bamboo老師 解答

2019-12-03 15:33

您上個月計提時候分錄怎么寫的

小南瓜1031 追問

2019-12-03 15:34

就是寫多出的金額就可以了是嗎

bamboo老師 解答

2019-12-03 15:36

對的 相同的分錄 差額用紅字

小南瓜1031 追問

2019-12-03 15:39

老師，如果計提的金額比實際發生的多，又怎么處理呢？

bamboo老師 解答

2019-12-03 15:43

您現在就是計提的比實際發生的多啊 紅沖啊

小南瓜1031 追問

2019-12-03 15:43

分錄是不是反著做？

bamboo老師 解答

2019-12-03 15:46

不是 相同的 差額用紅字

小南瓜1031 追問

2019-12-03 15:47

多和少都一樣的分錄？？

bamboo老師 解答

2019-12-03 15:48

少計提的話 就補計提  分錄一樣  金額藍字