小南瓜1031 追問(wèn)

2019-12-03 15:29

老師，我上個(gè)月計(jì)提的員工社保費(fèi)是22512.24元，但是這個(gè)月實(shí)際支付20751.24元，這個(gè)月的會(huì)計(jì)分錄該怎么做呢？

bamboo老師 解答

2019-12-03 15:31

把上個(gè)月多計(jì)提的金額紅字沖回 或者這個(gè)月少計(jì)提

小南瓜1031 追問(wèn)

2019-12-03 15:32

分錄怎么做呢？

bamboo老師 解答

2019-12-03 15:33

您上個(gè)月計(jì)提時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的

小南瓜1031 追問(wèn)

2019-12-03 15:34

就是寫(xiě)多出的金額就可以了是嗎

bamboo老師 解答

2019-12-03 15:36

對(duì)的 相同的分錄 差額用紅字

小南瓜1031 追問(wèn)

2019-12-03 15:39

老師，如果計(jì)提的金額比實(shí)際發(fā)生的多，又怎么處理呢？

bamboo老師 解答

2019-12-03 15:43

您現(xiàn)在就是計(jì)提的比實(shí)際發(fā)生的多啊 紅沖啊

小南瓜1031 追問(wèn)

2019-12-03 15:43

分錄是不是反著做？

bamboo老師 解答

2019-12-03 15:46

不是 相同的 差額用紅字

小南瓜1031 追問(wèn)

2019-12-03 15:47

多和少都一樣的分錄？？

bamboo老師 解答

2019-12-03 15:48

少計(jì)提的話(huà) 就補(bǔ)計(jì)提  分錄一樣  金額藍(lán)字