老師好，請(qǐng)問(wèn) 我是財(cái)務(wù)軟件做賬。發(fā)現(xiàn)上月我多結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本1000元，請(qǐng)問(wèn)，我是在這個(gè)月直接用負(fù)數(shù)沖銷多計(jì)入主營(yíng)業(yè)成本的1000，還是一定要把上月那張錯(cuò)誤憑證紅沖了再重新做一個(gè)正確的憑證？可以直接借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-1000；貸庫(kù)存商品 -1000 可以直接這樣調(diào)整過(guò)來(lái)嗎？還是說(shuō)，一定要紅沖了然后再更正呢？我是新手，請(qǐng)老師詳細(xì)指導(dǎo)。謝謝您

辜老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-03 14:53

可以直接按差額調(diào)減的

允暢追問(wèn)

2019-12-03 14:56

嗯嗯，好的，謝謝老師。
請(qǐng)問(wèn)老師，
如果上述情況是跨年的，要怎樣處理呢？
比如11月份的錯(cuò)誤，明年2月才發(fā)現(xiàn)，這種情況，怎么更正和調(diào)整呢？
請(qǐng)老師詳細(xì)指導(dǎo)。
謝謝老師。

辜老師解答

2019-12-03 14:57

金額不大，也可以直接按差額調(diào)整的

允暢追問(wèn)

2019-12-03 14:58

老師，如果金額幾千幾萬(wàn)呢，應(yīng)該怎么處理呢？

辜老師解答

2019-12-03 15:06

那就要調(diào)整以前年度損益調(diào)整了

允暢追問(wèn)

2019-12-03 15:55

老師，執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的，也用到以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎？
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。

辜老師解答

2019-12-03 15:57

可以使用這個(gè)科目的

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