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QQ老師

職稱： 中級會計師

2019-12-03 14:47

你好！可以先做預付賬款或其他應收款科目下核算

西米鳳 追問

2019-12-03 14:52

可是這樣的話，我的報表反應出來的就不真實了，有些沒有收到發票的都已經是費用了，但因為未收到發票，所以掛在預付或其它應收，這樣一來，公司的利潤是虛增的，這要如何處理呢

QQ老師 解答

2019-12-03 15:14

你好！你們是內賬還是外帳？

西米鳳 追問

2019-12-03 15:18

我們是房地產開發企業，現在只有一套外帳，沒有內帳

QQ老師 解答

2019-12-03 15:19

你好！未取得發票企業所得稅前也不可以抵扣費用，匯算清繳時也要做費用調減利潤調增

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相關問題討論
你好！可以先做預付賬款或其他應收款科目下核算
2019-12-03 14:47:58
是的，可以作為業務招待費。
2019-02-13 16:17:40
你好，計入業務招待費，不屬于視同銷售。
2020-04-16 11:25:04
您好，這部分是可以抵扣的。
2020-07-02 12:48:00
你好 金額大的 是需要繳納個稅的
2019-12-19 14:53:45
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