平 追問

2019-12-03 14:33

我現在對不上了，而且金額正好是預估跟開票之間的差額，是什么原因，怎么辦，老師？

文文老師 解答

2019-12-03 14:38

預估的分錄是怎么做的

平 追問

2019-12-03 14:48

借：應收賬款     貸：主營業務收入（含稅金額）

文文老師 解答

2019-12-03 14:50

這個分錄不會引起雙方不平。結轉損益了嗎

平 追問

2019-12-03 15:07

就是沒有結轉損益，該過來拉。謝謝老師。我又發現9月份，資產負債表與利潤表有99.85元的對不上，我應該從那些地方這手檢查？

文文老師 解答

2019-12-03 15:08

看是否有以前年度損益調整

平 追問

2019-12-03 15:22

就是有，99.85元，老師，怎么調整呢？

文文老師 解答

2019-12-03 15:23

以前年度損益調整還有余額嗎

平 追問

2019-12-03 15:26

以前年度損益調整屬于那類科目，我沒有用那個科目，直接沖減的當期費用，沖減后還剩99.85元的余額

文文老師 解答

2019-12-03 15:29

你的分錄如何做的？

平 追問

2019-12-03 15:33

是之前交的電費，9月費開了發票，所以9月份我直接沖減了前面的記錄的電費金額，然后計入開票金額，稅直接多出來了，多99.85元在管理費用的貸方，然后我做了一筆借電費99.85，貸本年利潤99.85

文文老師 解答

2019-12-03 15:35

不要通過本年利潤，通過營業外收支

平 追問

2019-12-03 15:41

可以最后這一步用營業外收入嗎？前面的不變

文文老師 解答

2019-12-03 15:44

可以最后這一步用營業外收入

平 追問

2019-12-03 15:48

謝謝老師，非常感謝

文文老師 解答

2019-12-03 15:49

不用謝，有幫到你就好。請五星好評!