小小小 追問

2019-12-03 13:02

因?yàn)槭盏降氖菍Ｆ薄Ｎ铱梢再~務(wù)上直接價稅合計(jì)入成本，匯算清繳時調(diào)增嗎？還是必須價和稅分開錄入，然后再做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢

樸老師 解答

2019-12-03 13:04

你好，認(rèn)證后轉(zhuǎn)出，這個就是普票你也不能做賬，要調(diào)增

小小小 追問

2019-12-03 13:45

為什么不能入賬。公司從公戶上打的錢給保險(xiǎn)公司噠。我進(jìn)項(xiàng)稅我先入賬，在轉(zhuǎn)出。所得稅，先入成本，匯算清繳時在轉(zhuǎn)出可以吧

樸老師 解答

2019-12-03 13:46

租的車保險(xiǎn)費(fèi)和修車費(fèi)都不能稅前扣除，所以直接不要入賬，入賬還得調(diào)增

小小小 追問

2019-12-03 13:50

但是是專票，如果不入賬，會有滯留發(fā)票呀。銀行錢少了，如果不入賬，銀行的錢對不上噠

樸老師 解答

2019-12-03 13:55

入賬之后轉(zhuǎn)出來，認(rèn)證之后轉(zhuǎn)出，那你入賬然后調(diào)增吧