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李文靜
于2019-12-03 11:39 發布 ??889次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-12-03 11:51
您好現金可以用借方藍字表示
李文靜 追問
2019-12-03 12:00
兩個憑證的都這樣操作,還是更正的用?
bamboo老師 解答
2019-12-03 12:02
更正的庫存現金用借方藍字就好了
2019-12-03 12:39
老師沒明白呢,現金借方藍字不更多了?
2019-12-03 12:40
是這樣嗎?
您退貨 不是應該收回現金么?
是啊,退款1083我寫了啊
2019-12-03 12:42
您退款在更正憑證收到發票的分錄上寫的?應該在紅沖的分錄上體現
2019-12-03 12:43
我一直以為紅沖 憑證要跟之前憑證一模一樣呢。那我改下
2019-12-03 12:46
您可以只沖退貨的兩臺啊
2019-12-03 12:49
老師我沖退貨的那臺。是說這業務就做一個分錄就行了,就沖一臺退貨。分錄是借現金貸主要業務成本負數?
2019-12-03 12:51
老師是這樣嗎?
2019-12-03 12:53
對的 就做這一筆分錄就好了
2019-12-03 12:55
那這樣做紅沖,2臺的發票我就直接放10學憑證后邊?
2019-12-03 12:56
2臺的發票就直接放16號憑證后邊
2019-12-03 13:00
老師我把第一,第二張圖片憑證刪了。就保留了最后給您發的那張憑證。您的意思是把收款收據和發票放它后邊就行了,對嗎?
2019-12-03 13:02
您付款的分錄寫過了么 現在是只做退貨的 對嗎
2019-12-03 13:03
老師付款的分錄10月做的借成本貸現金。11月份做了退一臺的分錄借成現金貸成本負數,
2019-12-03 13:04
那就寫我說的這筆分錄就好了
2019-12-03 13:05
好的。這樣挺好少做一憑證
是的 以后遇到也就這樣處理
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老師10月付冰箱3臺3468款時沒票。11月初退貨一臺款已回,發票兩臺的。我這月做了紅沖。您幫我看下圖二的分錄對嗎?總感覺怪呢
答: 您好 現金可以用借方藍字表示
老師,你好!去年6月開的發票,現在要退貨款,購方要退貨,我要開紅沖發票嗎!當時這張票和別的貨品一起開了
答: 可以開,只開需要退貨的紅字就好了。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
客戶退回上月發票紅沖,分錄應該怎么寫。
答: 你好 紅沖收入的分錄 上個月的收入分錄 不交 金額負數 就好
你好老師,對方給我們開了發票,退貨了,現在發票要紅沖,是對方給我們開,還是我們給對方開
討論
您好,開了普通發票,退貨,紅沖,怎么做會計分錄
退貨開紅字發票可以部分沖紅嗎?
怎樣紅沖部分退貨的發票
我們購買的貨物已經開票認證了,后來發生退貨,沖紅的話需要整張發票沖紅還是沖紅退貨部分內容就行了?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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李文靜 追問
2019-12-03 12:00
bamboo老師 解答
2019-12-03 12:02
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2019-12-03 12:40
bamboo老師 解答
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