老師，麻煩問一下我司供應商來的未抵扣進項票要怎么做賬？借：原材料/費用 借：應交稅費-待抵扣進項稅 貸;應付賬款 等發票認證之后再做 借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅，后面要繳納的增值稅的稅額是不是做成 借：應交稅費-未交增值稅 貸：應交稅費-待抵扣進項 貸：銀行存款。這樣子的做法對么

許茂春

于2019-12-03 10:25 發布 ??1351次瀏覽