慧 追問

2019-12-03 08:22

講錯了，還給了股東，沒有還給基本戶

bamboo老師 解答

2019-12-03 08:23

借給個人款項的時候分錄怎么寫的

慧 追問

2019-12-03 08:37

掛的其他應(yīng)收款-個人

bamboo老師 解答

2019-12-03 08:38

借：其他應(yīng)收款-股東
貸：其他應(yīng)收款-個人

慧 追問

2019-12-03 09:02

那個人借款轉(zhuǎn)成股東借款稅務(wù)上是認可的是吧，附件需要什么或者要辦什么手續(xù)嗎

bamboo老師 解答

2019-12-03 09:02

讓股東寫收據(jù)做附件 收到某某還公司款項

慧 追問

2019-12-03 09:05

不寫收據(jù)，把銀行收款轉(zhuǎn)賬憑證附后面可行

bamboo老師 解答

2019-12-03 09:06

最好寫一下 證明股東承認這會事

慧 追問

2019-12-03 09:13

那股東或者借款者還款時候用現(xiàn)金還款，我們直接存基本戶這樣可以吧

慧 追問

2019-12-03 09:14

大概幾十萬這樣子

bamboo老師 解答

2019-12-03 09:15

用現(xiàn)金還款可以的 然后您存入基本戶

慧 追問

2019-12-03 09:38

老師，我就想問下我公司還有幾筆材料款，之前是通體股東個人卡轉(zhuǎn)給供應(yīng)商的，沒通過基本戶，但是基本戶收到發(fā)票做賬了，這種情況如何處理

bamboo老師 解答

2019-12-03 09:39

借：原材料等
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
貸：其他應(yīng)付款-股東

慧 追問

2019-12-03 09:46

發(fā)票早就到了，掛帳是對方公司，現(xiàn)在帳一直不平，我現(xiàn)在可以先調(diào)帳掛，掛股東，然后付給股東嗎，另外需要什么手續(xù)嗎

bamboo老師 解答

2019-12-03 09:49

掛股東往來的話 最好有對方的收款憑據(jù)

慧 追問

2019-12-03 10:02

就是股東手寫的收款憑據(jù)，然后再附上股東銀行收款憑證嗎

bamboo老師 解答

2019-12-03 10:13

是對方收到貨款的憑據(jù)