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bamboo老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-12-02 21:53
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老師，請問，有加計扣除的研發無形資產，當他形成無形資產的時候，計稅基礎和賬面價值是不是就不一樣哦
答： 您好 加計扣除的研發無形資產，形成無形資產的時候，計稅基礎和賬面價值是不一樣
（5）計算甲公司 2016 年 12 月 31 日該項專利技術的賬面價值與計稅基礎 該無形資產的賬面價值=1500-150=1350（萬元）；該無形資產的計稅基礎=1350×200%=2700（萬元）； 該賬面價值與計稅基礎形成的差異不確認遞延所得稅老師，為什么計稅基礎要*200%，題里并沒有說明？
答： 學員你好 題目說了研發費用加計扣除100%，意思就是稅法允許多扣除一倍金額，所以這里計稅基礎*200%了
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
無形資產加計扣除，會引起資產賬面價值與計稅基礎的差異，但不產生遞延所得稅資產或負責。這句話對嗎？
答： 會產生暫時性差異，但是不確認遞延所得稅資產或負責，這是對的
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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