康乃馨 追問

2019-12-02 18:29

實際發生是5035

小惑老師 解答

2019-12-02 18:36

我說你發票是按照什么開具的

康乃馨 追問

2019-12-02 18:41

沒發票，只有出庫單

康乃馨 追問

2019-12-02 18:41

入庫單

小惑老師 解答

2019-12-02 18:49

那35做營業外支出處理，算是損失

康乃馨 追問

2019-12-02 18:59

是客戶給我公司的折讓，沒要我公司零頭我做了借預付賬款5035貸銀行存款5000，營業外收入35行嗎

康乃馨 追問

2019-12-02 19:02

但是預付款得等到進項抵扣時原料再做相反分錄沖一下

康乃馨 追問

2019-12-02 19:03

感覺預付款是5035不對呢

小惑老師 解答

2019-12-02 20:09

那你的分錄是正確的

小惑老師 解答

2019-12-02 20:10

你現在實際是支付了5000對嗎？

小惑老師 解答

2019-12-02 20:10

那就借：預付賬款
貸銀行存款