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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-12-02 17:06

你好   意思是公司先代繳納 后面員工還給公司或者工資扣除 是這樣意思嗎

menger 追問

2019-12-02 17:07

對 公戶轉了 然后發工資的時候從工資扣300  但是開戶的時候是公司一部分  個人一部分 現在都是個人承擔 公司沒有

meizi老師 解答

2019-12-02 17:13

你好   借其他應收款-個人 300貸銀行存款   工資扣除 借應付職工薪酬-工資貸其他應收款-個人300 銀行存款等

menger 追問

2019-12-02 17:21

那住房公積金不需要做嗎

meizi老師 解答

2019-12-02 17:27

你好   一起做了  你公司都沒承擔 不存在計入費用去的

menger 追問

2019-12-02 17:35

可是銀行回單寫的公積金呀

meizi老師 解答

2019-12-02 17:37

你好    那你要不就計入管理費用 -單位部分去計提 然后補貼這部分給員工 實際就是0. 不然你單位沒支付 全部扣員工了 你還做費用就不合理了

menger 追問

2019-12-02 18:00

不懂

meizi老師 解答

2019-12-02 18:07

意思就是你們公司實際是不承擔這個公積金費用的 直接員工承擔了300元 你們就掛其他應收款就行了。   在工資扣除  或者你單位部分走管理費用 個人部分扣除 然后150元 實際要補給員工

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相關問題討論
你好 意思是公司先代繳納 后面員工還給公司或者工資扣除 是這樣意思嗎
2019-12-02 17:06:34
您好,調整時,借;其他應收款-承擔人姓名,貸;應付職工薪酬-公積金,同時,借;管理費用-公積金等科目,負數,貸;應付職工薪酬-公積金,負數。
2017-08-12 13:40:10
借營業外支出 貸銀行,個人部分,公司承擔話,要不就轉實發不變,這個調高應發工資,按下面做
2020-04-20 11:25:50
個人承擔部分計入營業外支出
2020-04-20 11:30:26
你好,借其他應收款--公積金,貸銀行存款,這樣是不合規定的,
2020-06-03 11:35:57
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