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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-12-02 16:14

你好  按你申報表為準 到時繳納的時候 有差異 你調整到營業外收支就行了 。 你現在是多繳納 就走營業外支出

Cassiel 追問

2019-12-02 16:20

這是小規模,增值稅小微企業免征增值稅

Cassiel 追問

2019-12-02 16:20

想調平怎么調

meizi老師 解答

2019-12-02 16:22

你好  免稅的話 不涉及繳納的  你們 到時做 借應交稅費-應交增值稅  貸營業外收入 就行了

Cassiel 追問

2019-12-02 16:26

差的0.04也計入營業外收入嗎?

meizi老師 解答

2019-12-02 16:28

你好 是的 一起計入營業外收入去的

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相關問題討論
你好,能把這個表格發個圖片?
2017-07-20 17:49:49
你好 打開對應申報表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
你好,是不含增值稅的收入金額
2019-04-09 13:39:04
,需不需要在(B44增值稅減免稅申報明細表)中進行填寫; 不需要,2 這個自己填寫的,要是享受1%優惠,這個是需要填寫或者是其他免稅話
2020-05-15 19:15:17
你好,你的記錄銷售額是多少?專票還是普票的。
2021-04-01 18:21:58
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