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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-12-02 16:01

你們提供成本票給對方就可以了

2320885989 追問

2019-12-02 16:07

不是吖,我們提供了分包方占比98%的成本票給對方了,是總包回款到95%,有5%保質金。他要我們分包方先把5%保質金給他,他按照分包發票面額回款,不做保質金留底了。那我應該怎么出這一筆款?

樸老師 解答

2019-12-02 16:08

那就直接沖質保金就可以了

2320885989 追問

2019-12-02 16:10

直接沖保質金什么意思?但是我還有5%保質金的2%押金后面需要收回的,出這筆款不需要有什么憑證或者依據嗎?

樸老師 解答

2019-12-02 16:16

你們付出去的質保金的話就做其他應收款

2320885989 追問

2019-12-02 16:33

那我需要對方提供什么做原始憑證嗎?做賬嗎?

樸老師 解答

2019-12-02 16:36

應該是他給你提供押金收據的

2320885989 追問

2019-12-03 10:20

那這個收據應該怎么填嗎?因為也涉及到沖分包的保質金

樸老師 解答

2019-12-03 10:22

就寫一個收到條就可以了

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相關問題討論
你們提供成本票給對方就可以了
2019-12-02 16:01:39
這個是16%的增值稅率的了,鋼構件即可的
2018-08-13 17:20:16
借工程施工分包款 貸,銀行存款 應付賬款 付款小于結算的 確認收入之后,把它結轉到主營業務成本。
2022-03-22 08:24:45
沒關系呀,說明你的利潤多呀。
2019-11-11 15:10:43
暫估收入處理,就是先計算一部分無票收入處理。
2019-11-11 16:00:50
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