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送心意

果果老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-12-02 11:42

月末銷項稅額和進項稅額不需要結轉,到年底一次性結轉,只需做第二項的分錄即可

大萍 追問

2019-12-02 11:48

那年底怎么結轉?

果果老師 解答

2019-12-02 14:21

年底一次性結轉按照你寫的第一項的分錄

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一、”應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)“屬于一個過渡性的科目。將余額結轉計入“應交稅費——未交增值稅”科目。 如交稅的分錄是: 1、借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 2、借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 3、交稅時的分錄是: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 二、如果是不需要交稅的分錄是: 1、借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 2、借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
2020-07-21 17:39:29
同學,你好,理解是對的
2022-06-04 17:37:29
這個只是個過度的 前面應該還有一筆分錄 把你進項項的差額結轉到這個科目的貸方 借銷項稅 貸 進項 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
2019-10-11 16:45:35
你好,這個是一般納稅人的嗎?
2022-01-25 11:19:14
借:應交稅費-銷項 貸:應交稅費-進項 應交稅費-轉出未交增值稅
2019-04-21 10:18:41
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