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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-12-02 11:05

你好，可以沖銷結轉錯誤的分錄，然后做一筆正確的結轉成本分錄

呂小樣 追問

2019-12-02 16:55

老師好  我們公司租入車輛  然后再給別人按小時干活  租入時借主營業務成本貸銀行存款   租給別人時怎么做分錄  成本又是怎么劃分呢

鄒老師 解答

2019-12-02 17:01

你好
發生租賃支出，借；主營業務成本，貸；銀行存款等科目
取得租賃收入，借；銀行存款等科目，貸；主營業務收入，應交稅費——應交增值稅

呂小樣 追問

2019-12-02 17:05

不用做結轉成本的分錄是嗎    就像銷售商品那樣做結轉

鄒老師 解答

2019-12-02 17:06

你好，租入的時候已經計入了主營業務成本，那之后就不需要再結轉成本的，再結轉 就會導致成本重復入賬的

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相關問題討論
你好，可以沖銷結轉錯誤的分錄，然后做一筆正確的結轉成本分錄
2019-12-02 11:05:41
你好 怎么結轉的 多結轉了就紅沖。 少結轉了就補做
2020-05-08 11:58:36
你好，跨期結轉成本錯誤，之前是多結轉了成本，還是少結轉了？?
2022-01-18 10:24:22
你好 可以的 你可以操作更正的
2020-03-31 14:51:08
你好，借；庫存商品，貸；主營業務成本，這樣做成本結轉沖銷分錄
2019-12-18 17:00:14
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