＂︶愛鎵☆ 追問

2019-12-02 10:59

工程材料也是這樣嗎

＂︶愛鎵☆ 追問

2019-12-02 11:01

借:工程施工材料  貸:應(yīng)付賬款！借:主營業(yè)務(wù)成分.貸:主營業(yè)務(wù)收入

陳詩晗老師 解答

2019-12-02 11:09

是的，按完工進(jìn)度結(jié)轉(zhuǎn)處理的

＂︶愛鎵☆ 追問

2019-12-02 11:45

我們開了發(fā)票就做了主營業(yè)務(wù)收入，工資

＂︶愛鎵☆ 追問

2019-12-02 11:47

我這樣做了，但是資產(chǎn)負(fù)債表就不平了

陳詩晗老師 解答

2019-12-02 12:00

不平，你分錄沒有問題

陳詩晗老師 解答

2019-12-02 12:00

差額原因呢，在哪里

＂︶愛鎵☆ 追問

2019-12-02 12:12

不知道，就是差這個(gè)10000元

＂︶愛鎵☆ 追問

2019-12-02 12:14

還有這個(gè)分錄應(yīng)該也沒問題，為什么不平啊

陳詩晗老師 解答

2019-12-02 12:19

你的分錄沒有問題
你不平不是分錄問題

＂︶愛鎵☆ 追問

2019-12-02 12:25

可是我一做就是錯(cuò)的，負(fù)債權(quán)益類就是增加這6萬多塊錢

＂︶愛鎵☆ 追問

2019-12-02 12:27

我把成本類科目工程施工改成資產(chǎn)類科目工程物資就平了

陳詩晗老師 解答

2019-12-02 12:29

你工程施工是不是自己新增加的
他是在存貨，資產(chǎn)類反應(yīng)的

＂︶愛鎵☆ 追問

2019-12-02 12:35

會(huì)是什么原因呢

陳詩晗老師 解答

2019-12-02 12:40

你之前科目設(shè)置時(shí)，設(shè)置不對(duì)，導(dǎo)致報(bào)表沒有自動(dòng)取數(shù)

＂︶愛鎵☆ 追問

2019-12-02 13:56

那要怎么設(shè)置呢

陳詩晗老師 解答

2019-12-02 14:09

你不是已經(jīng)更改資產(chǎn)，平衡了？

＂︶愛鎵☆ 追問

2019-12-02 14:15

我現(xiàn)在的工程項(xiàng)目工資也做不平

陳詩晗老師 解答

2019-12-02 14:16

工資不平？
工資發(fā)放了就平了

＂︶愛鎵☆ 追問

2019-12-02 14:18

＂︶愛鎵☆ 追問

2019-12-02 14:19

是做了發(fā)放的，怎么表里還是不平！哎

陳詩晗老師 解答

2019-12-02 14:22

你是指你哪里不平，你這表沒有任何問題

＂︶愛鎵☆ 追問

2019-12-02 17:49

好的謝謝老師！

陳詩晗老師 解答

2019-12-02 18:13

不客氣，祝你工作愉快