你好，老師我想問(wèn)一下，因?yàn)槲覀児具@個(gè)月把賬接過(guò)來(lái)自己做了(之前是外賬公司做），我錄入期初數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)收賬款的總的期初余額卻對(duì)不上。(因?yàn)?0月份的期末余額有貸方余額，我輸入時(shí)用了負(fù)。)，這是什么原因

郭老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-02 10:56

起初的明細(xì)能對(duì)上嗎。

???? 追問(wèn)

2019-12-02 10:58

明細(xì)可以對(duì)得上，只是總的應(yīng)收賬款對(duì)不起

郭老師解答

2019-12-02 11:00

那不對(duì)，你看下他的明細(xì)和總的合計(jì)對(duì)的上吧

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精選問(wèn)題

老師，我們是食品行業(yè)，24年度賬對(duì)錯(cuò)了，現(xiàn)在客戶(hù)要求問(wèn)

沒(méi)事的，就那樣處理就行答
@董老師，最好是不要隨便更正吧？更正稅管員在后臺(tái)能問(wèn)

您好，確實(shí)能看到，但咱是把數(shù)據(jù)更正為正確的呀，查賬是有多個(gè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)才查的，我就被查過(guò)，會(huì)有一個(gè)文檔，好多風(fēng)險(xiǎn)，我是接前任的賬答
內(nèi)賬應(yīng)該怎么做，非實(shí)際經(jīng)營(yíng)的發(fā)票是否需要做賬？問(wèn)

您好，有發(fā)票的和無(wú)發(fā)票的都要做的答
什么情況下需要做合并報(bào)表？問(wèn)

一般是上市公司才做那個(gè)，還有集團(tuán)公司的總公司答
甲公司委托乙公司銷(xiāo)售W商品 1 000 件，W商品已經(jīng)發(fā) 問(wèn)

學(xué)員您好！借：發(fā)出商品 70,000 （1,000件 × 70元/件）貸：庫(kù)存商品 70,000 答

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