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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-02 10:05

你好，因?yàn)楸緛龛F路票面是含稅的，所以需要換算成不含稅的，然后用不含稅乘以稅率才是可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額

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你好，因?yàn)楸緛龛F路票面是含稅的，所以需要換算成不含稅的，然后用不含稅乘以稅率才是可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-12-02 10:05:03
您好，按照13.02就行了金額很小沒啥影響
2022-08-29 11:11:49
你們是一般納稅人么，這個(gè)出差專票是可以抵扣的報(bào)銷是含稅金額報(bào)銷給對(duì)方，你做賬是價(jià)稅分離
2019-06-09 10:39:51
你好 這里是不含稅的金額
2024-06-09 14:03:03
?（1）全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額 借：銀行存款 ? ? ? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ? （2）確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減” 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減) ? ? ? 貸：銀行存款 （3）月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? ? ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅
2023-09-07 13:09:57
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