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許老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師

2019-12-02 09:56

普票重開的話   不涉及進項稅轉出的問題      也就是    4月份做的成本     給沖掉         重開的票   做到12月份    就可以了

ZY-YUe 追問

2019-12-02 09:58

四月份開出的票需要做退回處理嗎，這個已經繳納增值跟所得了？他重開的公司也不一樣

許老師 解答

2019-12-02 10:01

標準的話，是要做退回處理的。重開普票    涉及不到增值稅的問題      而所得稅的話     季度也就是預繳的    這個無所謂的     到明年匯算清繳時  搞清楚了就行

ZY-YUe 追問

2019-12-02 10:33

老師，我是說那張票我怎么作廢呢？

許老師 解答

2019-12-02 15:40

作廢的話   是對方給你們開一張紅字發票    金額相等   就可以了       至于你們的會計處理   做反向分錄   就行了

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相關問題討論
同學 您好 如果在同一個年度 可以使用的
2019-01-10 14:28:31
需要你提供發票復印件和完稅證明給客戶 然后登報 去稅局開遺失證明
2018-11-13 17:21:50
您好！每個地方不同，您可以咨詢下您那邊的稅局，一般都是用金稅盤或者稅控盤開的。
2016-09-07 09:53:49
您好，你們是購買方嗎
2019-12-19 11:09:03
你好 開負數發票 做紅字分錄沖
2019-01-02 10:27:46
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