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玲老師

職稱： 會計師

2019-12-01 19:50

你好 預交的增值稅在機構 所在地申報納稅時可以抵扣

馬瑩芳 追問

2019-12-01 19:55

當月增值稅=銷項-進項+進項轉出-增值稅預繳，在當月申報增值稅報表時，我的預繳增值稅沒有全部用，預繳有余額，然后我繳納增值稅，有沒有問題，是否可以在年末預繳增值稅余額為0就可以

玲老師 解答

2019-12-01 19:57

你好，你應該把預交的都抵了不夠才是再交

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相關問題討論
你好 申報期繳納的不算
2020-08-19 00:23:19
你好，沒有收款的話不用預繳增值稅
2019-01-13 21:34:44
你好 預交的增值稅在機構 所在地申報納稅時可以抵扣
2019-12-01 19:50:26
只有異地才預交增值稅
2018-09-02 10:05:43
一、收入核算 1、收到預付工程款時 借：銀行存款 貸：預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結算時 借：預收賬款/應收賬款 貸：工程結算收入 3、結轉收入 借：主營業務收入 貸：主營業務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸：本年利潤 二、成本的核算 1.發生的合同成本 借：工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款 2.發生的材料費用 借：管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款 3.支付人工費 借：工程施工--人工費 貸：現金（或應付工資等） 4.發生的機械費用 借：工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅（進項稅額）（指的租賃） 貸：銀行存款（或累計折舊等） 5.發生的其他直接費 借：工程施工--其他直接費 貸：銀行存款（或現金等） 6.月末確認收入和成本 借：主營業務成本（按當期確認的合同成本） 工程施工——合同毛利 （倒擠） 貸：主營業務收入（按當期確認的工程結算收入） 7.工程完工決算后，應將“工程結算”科目與“工程施工”科目沖抵，沖抵后“工程施工”科目與“工程結算”科目余額均為零。 施工企業合同完工
2021-11-30 10:49:38
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