李文靜 追問

2019-12-01 19:22

老師我是說19年1月的收全年的收入，到今年12不就都是今年的收入嗎，是不是不用在11月調(diào)賬時調(diào)1月份你了。我就把2—10月這樣收入做個調(diào)整就行？

郭老師 解答

2019-12-01 19:24

1月已經(jīng)確認收入了
這個月才發(fā)現(xiàn)不需要調(diào)整了

李文靜 追問

2019-12-01 19:39

好的謝謝老師。老師如2月我算出總計年收入/12*11算出要調(diào)到預(yù)收的手入金額，其他月也這樣做，匯總出2—10月的調(diào)整預(yù)收金額。在12月開始再按照每月要調(diào)整匯總數(shù)再把預(yù)收沖入收入。是這么計算吧。明天我統(tǒng)計出來給您看看。

郭老師 解答

2019-12-01 19:41

2月份，借預(yù)收負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入（10個月的收入）
三月份開始每個月借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入

李文靜 追問

2019-12-01 19:48

老師11月份前的賬都做完了，11月調(diào)整2—10月的，11、12月份分別做一次2月的借預(yù)收貸主營業(yè)務(wù)收入。老師是按月做還是把2—10月總計的調(diào)多少在11月調(diào)整了。再從11月開始按匯總的金額做借預(yù)收貸主營業(yè)務(wù)收入分錄。每個月好像都有這種一次性年收入的收入。好在11月的我直接按照您的方法做就好了。

郭老師 解答

2019-12-01 19:54

你好，建議不要調(diào)整了
就剩一個月，再調(diào)整沒意義了

李文靜 追問

2019-12-01 19:56

老師2—10月的也都不用調(diào)了嗎？那我11月份這個按照您交的這樣做還是跟之前順著下去？

郭老師 解答

2019-12-01 19:58

是的，之前的不用動了

李文靜 追問

2019-12-01 20:18

好的。

郭老師 解答

2019-12-01 20:23

不用客氣的。