秋 追問

2019-12-01 17:12

應收賬款和開票價稅合計金額一致。。但是我們的合同注明的是不含稅價。開票的金額卻是含了稅的。

bamboo老師 解答

2019-12-01 17:12

那您收到的款項應該不給對方開具發票？

秋 追問

2019-12-01 17:14

可能我沒表在清楚，我們是小規模公司，和別人訂的合同是不含稅的，但是按應收款來開的票卻是含了稅的。這樣開票對不對？

bamboo老師 解答

2019-12-01 17:15

這樣開具發票正確的

秋 追問

2019-12-01 17:16

例如，我們一個月賣了100噸，合同價是10元/噸不含稅，那么我們應該收1000元。開的普票是稅價合計1000元，這樣對嗎？

bamboo老師 解答

2019-12-01 17:16

按照您收的款 這樣開具發票正確的 但是合同簽訂的話 應該改為價稅合計比較合適

秋 追問

2019-12-01 17:17

合同已經簽訂了，有沒有影響？

bamboo老師 解答

2019-12-01 17:18

合同簽訂的話最好改一下

秋 追問

2019-12-01 17:22

另外對方每次都會在應收賬款里扣出一些我們公司的費用，導致我們的應收款都會少一些。我們是按照減出費用后的金額來開的票。開出的發票數量和單價都對不上了，而對方也認可這樣的發票。但是這樣對我們有什么影響？

bamboo老師 解答

2019-12-01 17:36

您公司的什么費用對方扣除？

秋 追問

2019-12-01 17:40

用了一些對方的物資，所以有所扣除

bamboo老師 解答

2019-12-01 17:40

那對方應該給您單位開具發票 然后扣除相應費用

秋 追問

2019-12-01 17:41

對方一直沒有開，直接在我們的應收款里面扣除了。

bamboo老師 解答

2019-12-01 17:44

那您應收賬款科目一直不平的啊 讓對方給您開具發票  不行的話就紅沖

秋 追問

2019-12-01 17:47

我公司是給對方加工的，用一些對方的物資，然后一直是按照對方扣除物資費后的金額來開的發票和做的應收款。

秋 追問

2019-12-01 17:54

目前我們的狀態是：例如銷售100噸*10元/噸不含稅=1000元。但是對方扣除100元物資費用以后，結算單是直接出的900元。。我司一直是以結算單上的金額開的發票。對方從未提供物資發票給我們。在此有兩個疑問。1，是單價問題，因為合同是簽的不含稅。但是我們開票是開的10元/噸含稅了，2，我們開發票時因為要按照結算金額來開，這樣單價對上了，數量就對不上了。要多些。。。一兩年了，以前一直這樣開，而對方一直未提出發票不符問題。以上存在的問題對我們有什么影響？要如何去解決？？

bamboo老師 解答

2019-12-01 18:09

1.合同應該簽訂價稅合計金額 開具發票對應也開價稅合計金額 
2.正確的處理方式應該是您開1000的發票 對方開具100的發票給您 最終是900 這樣數量單價都正確的

秋 追問

2019-12-01 18:16

但是幾年了，以前一直都是這樣對我公司有什么影響？

bamboo老師 解答

2019-12-01 18:55

您數量不對的話 您出庫怎么做的 賬上的數量跟實際庫存一致么？

秋 追問

2019-12-01 19:01

我們是代賬會計做的賬，具體也不知道怎么操作的。。前面的同事都沒有會計知識，我剛好學了一點。。所以問問目前這種狀態如何處理較好。

bamboo老師 解答

2019-12-01 19:09

按我前面說的處理比較好 代帳公司做的話 基本都是怎么簡單怎么來的 不會考慮太多