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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2019-12-01 15:46

您好,剩下的2元做營業外支出-其他,可以的,但是做財務費用-現金折扣,更好一些。

草莓 追問

2019-12-01 15:51

好的老師。

王雁鳴老師 解答

2019-12-01 15:52

您好,好的,祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。

草莓 追問

2019-12-01 15:54

老師我這個發票給對方開了我也收到錢了,我這個摘要怎么寫?我就做主營業務收入然后做稅應交稅費就可以了吧

王雁鳴老師 解答

2019-12-01 16:00

您好,摘要就寫銷售給XXXX公司貨物,就做主營業務收入然后做稅應交稅費,就可以了。

草莓 追問

2019-12-01 16:02

這樣可以嗎?

王雁鳴老師 解答

2019-12-01 16:05

您好,這樣做可以的。

草莓 追問

2019-12-01 16:34

老師本月做的應交稅費-增值稅,用結轉到未見交增值稅科目嗎?

王雁鳴老師 解答

2019-12-01 16:36

您好,如果需要繳納增值稅的話,可以結轉到未交增值稅科目的,否則,可以不用結轉。

草莓 追問

2019-12-01 16:48

需要交,我是小規模但是開了轉票了,1月份需要交,那我10月,11月都要分別結轉到未交增值稅科目是嗎?

王雁鳴老師 解答

2019-12-01 16:49

您好,是的,可以這樣操作,如果不結轉的話,直接交納時,借:應交稅費-應交增值稅(小規模納稅人專用),貸:現金或者銀行存款,也可以的。

草莓 追問

2019-12-01 16:57

一月份的時候看下應交稅費的余額按這個數直接交,直接做分錄也可以對吧

王雁鳴老師 解答

2019-12-01 17:06

您好,對的,您的理解正確。

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相關問題討論
您好,剩下的2元做營業外支出-其他,可以的,但是做財務費用-現金折扣,更好一些。
2019-12-01 15:46:41
你好? ? 你這個款收回來不了的 ;就走壞賬走營業外支出??
2021-06-24 14:33:05
您好 無法收回的預付賬款轉入營業外支出以后需要調增
2019-11-24 09:30:01
寫一個沒有收到貨物,或者是服務審批單,交易終止,不退還預付款說明,貼后面
2020-06-30 12:30:30
你好 以后要是還有業務往來就掛往來
2019-01-02 08:55:45
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