草莓 追問

2019-12-01 15:51

好的老師。

王雁鳴老師 解答

2019-12-01 15:52

您好，好的，祝您學習進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。

草莓 追問

2019-12-01 15:54

老師我這個發票給對方開了我也收到錢了，我這個摘要怎么寫？我就做主營業務收入然后做稅應交稅費就可以了吧

王雁鳴老師 解答

2019-12-01 16:00

您好，摘要就寫銷售給XXXX公司貨物，就做主營業務收入然后做稅應交稅費，就可以了。

草莓 追問

2019-12-01 16:02

這樣可以嗎？

王雁鳴老師 解答

2019-12-01 16:05

您好，這樣做可以的。

草莓 追問

2019-12-01 16:34

老師本月做的應交稅費-增值稅，用結轉到未見交增值稅科目嗎？

王雁鳴老師 解答

2019-12-01 16:36

您好，如果需要繳納增值稅的話，可以結轉到未交增值稅科目的，否則，可以不用結轉。

草莓 追問

2019-12-01 16:48

需要交，我是小規模但是開了轉票了，1月份需要交，那我10月，11月都要分別結轉到未交增值稅科目是嗎？

王雁鳴老師 解答

2019-12-01 16:49

您好，是的，可以這樣操作，如果不結轉的話，直接交納時，借：應交稅費-應交增值稅（小規模納稅人專用），貸：現金或者銀行存款，也可以的。

草莓 追問

2019-12-01 16:57

一月份的時候看下應交稅費的余額按這個數直接交，直接做分錄也可以對吧

王雁鳴老師 解答

2019-12-01 17:06

您好，對的，您的理解正確。