Y 追問

2019-11-30 13:55

好的  謝謝

Y 追問

2019-11-30 14:02

就我8月份是計入的主營業務成本

Y 追問

2019-11-30 14:03

9月份就寫成了生產成本

郭老師 解答

2019-11-30 14:03

確認了收入可以的。

Y 追問

2019-11-30 14:03

10月份就報了季稅    然后9月份重復計提了工資  10月份我就給他回了

Y 追問

2019-11-30 14:03

我剛剛就反結轉把9月份和10月份的那個生產成本改成了主營業務成本

Y 追問

2019-11-30 14:04

但是我發現那個之前不是報了季稅嗎  他那個資產負債表和利潤表變了

Y 追問

2019-11-30 14:04

這個怎么辦啊

Y 追問

2019-11-30 14:05

什么叫確定收入可以  就人力資源公司招聘的那個人的工資應該是計入什么費用

郭老師 解答

2019-11-30 14:05

你也可以去稅務局修改，如果不去修改的話，你把它反結賬，再改成生產成本，把主營業務成本結轉到這個月。

Y 追問

2019-11-30 14:06

就還是先按我那個錯的來算生產成本是吧

Y 追問

2019-11-30 14:07

那主營業務成本這么轉呢

郭老師 解答

2019-11-30 14:07

借主營業務成本貸生產成本。

Y 追問

2019-11-30 14:08

懂了   就我剛剛是反結轉，把那個生產成本改成了主營業務成本   我現在就把它改回來     然后再把9月10月的一起結轉到主營業務成本是吧

郭老師 解答

2019-11-30 14:12

你好，是的。

Y 追問

2019-11-30 14:17

10月的我可以直接反結轉，然后把它改成主營業務成本吧

Y 追問

2019-11-30 14:17

因為都是季報 10月的不影響那個報表

郭老師 解答

2019-11-30 14:19

你好，可以的。

Y 追問

2019-11-30 14:21

還有就是9月我是  借生產成本  貸應付職工薪酬  我不小心重復計提了 然后10月的時候  我重新弄了一個分錄   跟這個一樣的 只不過是紅字的  就是負數嘛  沖回  那我這次把生產成本轉入主營業務成本的時候  我應該只用轉那一次吧  重復的那次相當于抵掉了 是這樣理解吧

郭老師 解答

2019-11-30 14:23

是的
可以這么理解的，