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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-11-30 10:18

你好  是借: 應收賬款-102000 貸:主營業務收入-93577.98 應交稅費-應交增值稅-銷項-8422.02

楊陽 追問

2019-11-30 10:22

增值稅銷項是不能抵扣的是吧,做會計報表的時候還錄入到應交稅費的貸方里面不呢

答疑蘇老師 解答

2019-11-30 10:23

你好 是的 只有進項稅額是可以抵扣的,做報表的時候是需要錄入到應交稅費的貸方里面。

楊陽 追問

2019-11-30 10:26

也就是普票不管銷項還是進項還是要做到報表里面,那普票的進項還是不能抵扣的哇,感覺有點混亂

答疑蘇老師 解答

2019-11-30 10:28

你好 是的 開出普票和專票 銷項做賬是沒有區別的。取得普票的進項是不可以抵扣的,而取得專票的進項稅額是可以抵扣的。

楊陽 追問

2019-11-30 10:30

那取得的是普票,購買原材料的分錄是借:原材料-140000 貸:應付賬款-140000是吧

答疑蘇老師 解答

2019-11-30 10:31

你好  是的 同學的分錄正確。

楊陽 追問

2019-11-30 10:33

謝謝老師,現在弄清楚普票的做賬區別了,不混亂了

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相關問題討論
是的。同學。分錄是對的
2019-04-03 22:22:42
你好,直接按照折扣之后的來做賬務處理就可以的。這個是銷售折扣的。
2022-11-03 12:23:08
你好,按這個分錄 處理 借:應收賬款,貸:主營業務收入,應收稅費—應交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅,貸:營業外收入
2019-02-13 16:12:04
需要繳納企業所得稅這個,
2020-06-23 15:41:31
借;應收賬款 等科目 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 借;應交稅費-應交增值稅 貸;營業外收入 是這樣處理的
2017-08-03 15:42:06
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