Amber 追問

2019-11-29 23:36

但是提現的金額里分不出哪些是獎勵給用戶的錢

Amber 追問

2019-11-29 23:37

那些是用戶職之前充值的錢

陳詩晗老師 解答

2019-11-29 23:37

充值100，送部分10
借，銀行存款100
合同負債10
貸，預收賬款110
然后呢，你繼續說，我給你分錄

Amber 追問

2019-11-29 23:40

是這樣的，用戶充值的錢是直接通過類似于支付寶的平臺進入我們銀行的，這時候是做預收賬款處理，然后用戶在平臺上玩游戲，不玩的時候他就會提現，這個提現的錢是我們提前充值到這個第三方平臺的

Amber 追問

2019-11-29 23:42

然后用戶在玩游戲的過程中，我們平臺會獎勵給他錢，他也可以去贏其他用戶的錢，這兩部分錢是在一個賬戶里，然后他就會去提現，提現的這部分分不出來哪些是我們獎勵給用戶的，哪是用戶自己贏的

Amber 追問

2019-11-29 23:42

用戶充值時，借：銀行 貸 預收

Amber 追問

2019-11-29 23:44

我們給第三方平臺充值時；是借：其他貨幣資金 貸：銀行

Amber 追問

2019-11-29 23:45

用戶提現時是直接從第三方平臺這個賬戶走的，我們獎勵給用戶的錢算銷售費用吧！然后這個賬我就不知道怎么做了

陳詩晗老師 解答

2019-11-29 23:54

獎勵是銷售費用
你現在是哪一步出了問題

Amber 追問

2019-11-29 23:55

提現，提現金額分不出來哪些是獎勵給用戶的，沒法結轉銷售費用

Amber 追問

2019-11-30 00:05

請問老師，這個賬還可以用其他辦法來做嗎？

陳詩晗老師 解答

2019-11-30 09:12

你獎勵給用戶的金額就是用戶部分，你確認費用處理。
你還可以考慮收付實現制，收錢確認收入，支付確認成本費用

Amber 追問

2019-11-30 09:15

如果收付實現制的話，我們會交很多稅，我們游戲是面向印度市場，他那邊的稅很高

Amber 追問

2019-11-30 09:17

獎勵給用戶：借銷售費用貸應付賬款，那用戶提現的話他應該是兩部分自己玩游戲賺的還有我們送的，現在這兩部分在提現的金額里是分不出來的，所以我就不知道怎么做了

Amber 追問

2019-11-30 09:17

謝謝老師

Amber 追問

2019-11-30 09:29

老師，您看我這么做可以嗎？充值的時候借：銀行存款借銷售費用貸預收賬款，提現的時候：借預收貸銀行

陳詩晗老師 解答

2019-11-30 10:43

你贈送的你游戲平臺里面應該有記錄的呀
后面的處理也是可以的

Amber 追問

2019-11-30 10:47

贈送的是有記錄，就是我知道我贈送給用戶多少，但是到用戶提現的那個環節，他提現的錢里面多少是贈送的這個是分不出來的

陳詩晗老師 解答

2019-11-30 11:47

這個不影響，你贈送的和賺取的你都是計入應付賬款
你體現是減少的是應付，總金額對上就可以了
不需要你單獨區分啊