憂郁的毛豆 追問

2019-11-29 22:43

謝謝老師，那么摘要欄怎樣寫好些呢？附件就一張轉賬回單可以嗎？

趙海龍老師 解答

2019-11-29 22:43

回單、收據，如果有借款合同或者協議更好。

憂郁的毛豆 追問

2019-11-30 09:07

謝謝老師，我還想問一下，我們建筑公司有兩個項目，有一個項目是掛靠，另一個項目是自建，自建項目是墊支修建，大約要1年左右才有銷項，在這之前有進項票來了已經認證了。另一個掛靠項目有銷項，但進項少！我想問的是我報稅時如何抵呢？

趙海龍老師 解答

2019-11-30 09:45

按照公司總體來算，稅務只針對一個納稅主體

憂郁的毛豆 追問

2019-11-30 11:20

好的，是不是我在報稅時，表二填抵進項稅額時，按照我應抵多少進項額來填呢？那么我還有留抵的進項擺在應交稅費_應交增值稅（進項稅）科目就可以了嗎？要不要轉成應交稅費_應交增值稅（待抵稅費）呢？

趙海龍老師 解答

2019-11-30 12:06

后半句話我沒太明白

憂郁的毛豆 追問

2019-11-30 12:47

老師，就是我現在的進項大于銷項，在報稅的時候應該怎樣填表？那么報稅后肯定還有進項沒抵完，沒抵完的進項可以不用管他下次再抵對嗎？

趙海龍老師 解答

2019-11-30 13:00

對的，這個就是留抵稅款

憂郁的毛豆 追問

2019-11-30 13:13

謝謝，大錢老師！還要請問一下老師，公司里面產生的房租，工資，辦公費等是不能做在項目上的！那么這一筆費用應該怎樣處理呢？

趙海龍老師 解答

2019-11-30 13:21

如果是項目發生的可以歸集到項目

趙海龍老師 解答

2019-11-30 13:22

計入工程施工里面的期間費用

憂郁的毛豆 追問

2019-11-30 19:17

大家老師，我還想問一下那個留抵稅款記在：應交稅費-應交增值稅（進項稅）借方對嗎？

趙海龍老師 解答

2019-11-30 19:21

不對。應該在未交增值稅借方

憂郁的毛豆 追問

2019-11-30 19:24

我現在的進項稅都記在應交稅費-應交增值稅（進項稅），要怎樣才能轉出來呢？

趙海龍老師 解答

2019-11-30 19:41

把進行稅額轉出，到轉出未交增值稅。然后把轉出未交增值稅轉到未交增值稅。具體你查一下財政部的文件