暖心 追問

2019-11-29 22:37

不太明白老師的意思？

玲老師 解答

2019-11-29 22:39

公司轉款給A  個A把錢轉給買材料那個人 B  是這樣的流程吧？ 
要是A收到報銷人B的發票，再拿發票來公司報名 就把其他應收款來了

暖心 追問

2019-11-29 22:39

我問的意思是沒有發票的費用報銷全部是打給A,然后由A打給BCD, 長此以往，就掛了很多其他應收款A,現在要沖回其他應收款A, 這個所有業務都是真實發生的

玲老師 解答

2019-11-29 22:40

沒有發票，業務實際 也發生了 就正常入賬，
沒發票正常做賬是可以的 ， 不過沒有發票不能所得稅前扣除 ，年度匯算清繳時調整應納稅所得額交企業所得稅 ！

暖心 追問

2019-11-29 22:40

這筆業務自始至終是不會有發票的

玲老師 解答

2019-11-29 22:41

是的 
你好 沒發票正常做賬是可以的 ， 不過沒有發票不能所得稅前扣除 ，年度匯算清繳時調整應納稅所得額交企業所得稅 ！

暖心 追問

2019-11-29 22:43

那我現在要是把之前一整年的其他應收款都調為0應該通過什么科目調呢？

玲老師 解答

2019-11-29 22:44

借相關成本費用貸其他應收款

暖心 追問

2019-11-29 22:44

因為我們這個金額比較大，要是直接做賬，所得稅數額會比較大，所以暫時掛了其他應收

玲老師 解答

2019-11-29 22:55

你好，你現在想平賬也只能這樣操作了。