美元 追問

2019-11-29 16:20

那我們老板為什么說所得稅零申報，增值照繳，因之前也見別的公司明明有進項留抵，但選擇不抵交增值稅。請問在什么情況下有增值留抵但不抵去繳增值稅呢

答疑蘇老師 解答

2019-11-29 16:22

你好 如果你們認證了的話 就必須抵交。 除非你們取得專票后沒認證的話 可以不抵扣。

美元 追問

2019-11-29 16:25

上次好像聽有個老師的課說取的專票如果不認證會產生滯留票呢

答疑蘇老師 解答

2019-11-29 16:26

你好 在360天之內認證就可以了

美元 追問

2019-11-29 16:28

如果超過360天了呢

美元 追問

2019-11-29 16:29

現在有一張票馬上就要超了

答疑蘇老師 解答

2019-11-29 16:30

你好 超過了 就會形成滯留票。

美元 追問

2019-11-29 16:31

那怎么處理呢

答疑蘇老師 解答

2019-11-29 16:31

你好 那就需要認證。

美元 追問

2019-11-29 16:32

所以是只要是專票就一定要抵扣對嗎

答疑蘇老師 解答

2019-11-29 16:33

你好 是的 只是可以延期抵扣  最后是一定要抵扣的。

美元 追問

2019-11-29 16:37

公司有1張2018年11月20日100000的發票我是2019年11月22日認證的，請問有問題嗎，延期抵扣是什么意思呢

答疑蘇老師 解答

2019-11-29 16:38

你好 你還可以認證嗎？延期抵扣就是不馬上認證 在到期前認證抵扣就可以了。

美元 追問

2019-11-29 16:42

因為當時我剛到這家公司，還在接手階段，我怕產生滯留票就跟他說了好多次，他說不會過期，后面催他煩了才氣呼呼的認證的。我也沒看到他認證好了沒

美元 追問

2019-11-29 16:43

老師，如果過期沒認證怎么辦

美元 追問

2019-11-29 16:46

認證過后可以抵扣多久呢

答疑蘇老師 解答

2019-11-29 17:16

你好 過期了就形成了滯留票 認證后抵扣是沒有時間限制的。

美元 追問

2019-11-29 17:31

好的，謝謝

答疑蘇老師 解答

2019-11-29 17:35

不客氣 祝工作順利哦！