summer 追問

2019-11-29 14:24

方向是貸方了

summer 追問

2019-11-29 14:24

發(fā)不了圖片呢

bamboo老師 解答

2019-11-29 14:25

您不可以截圖上傳么？ 我上傳的您可以看見么

summer 追問

2019-11-29 14:27

傳不上去呢，我能看到您發(fā)的截圖

bamboo老師 解答

2019-11-29 14:27

您是手機還是電腦啊

summer 追問

2019-11-29 14:28

手機操作的

bamboo老師 解答

2019-11-29 14:28

就今天不能上傳么？
現(xiàn)在是哪里不平

summer 追問

2019-11-29 14:29

我沒做這步分錄的時候，賬是平的，我按照您給我的分錄做完后，現(xiàn)在的余額方向是貸方，這個分錄對嗎

bamboo老師 解答

2019-11-29 14:31

什么科目的余額是貸方？

summer 追問

2019-11-29 14:33

壞賬是貸方

bamboo老師 解答

2019-11-29 14:35

您寫在借方 然后我紅字給您沖了 怎么會有貸方的？
您是不是還寫了計提分錄？

summer 追問

2019-11-29 14:46

現(xiàn)在營業(yè)外支出在貸方。我沒計提。

bamboo老師 解答

2019-11-29 14:47

借：壞賬準備 借方紅字
借：營業(yè)外支出 借方藍字
這個根本就不在貸方啊

summer 追問

2019-11-29 14:51

第一次的我把差額計入了壞賬，分錄是平的，現(xiàn)在我按您上面的分錄寫了后的方向是貸方。

bamboo老師 解答

2019-11-29 14:55

我要看下您的科目余額表跟兩份憑證才能知道

summer 追問

2019-11-29 15:07

我手機發(fā)不了截圖，我直接編輯給您吧，是不是因為我做了月底做了結轉才出現(xiàn)的貸方。借:銀存，壞賬，貸:主營收入，銷項稅。8月底結轉壞賬貸方。現(xiàn)在又做了借方壞賬紅字，借方營業(yè)支出藍字

bamboo老師 解答

2019-11-29 15:09

那您現(xiàn)在紅沖了 也要對應的做結轉啊