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郭老師

職稱： 初級會計師

2019-11-29 11:07

之前帶借制造費用，負數貸，應付賬款，負數
紅沖，
然后借制造費用，進項貸銀行存款。

張張 追問

2019-11-29 11:09

本來是借:制造費用-電費暫估   貸:其他應付款

郭老師 解答

2019-11-29 11:11

借制造費用負數貸其他應付款負數

張張 追問

2019-11-29 11:27

能做這筆分錄嗎？借:其他應付款_水電費  貸:利潤分配_未分配利潤

郭老師 解答

2019-11-29 11:29

不需要的
直接按發的做

張張 追問

2019-11-29 12:17

那按發的做會不會需要匯算清繳啊

郭老師 解答

2019-11-29 12:19

按發票做
不是按發的做
按發票的匯算清繳可以抵扣所得稅

張張 追問

2019-11-29 13:31

是前期電費發票都拿不到然后為了體現有電費才暫估的電費
現在年底了需要把前期沒有電費發票的金額沖銷掉
那這樣需要做什么憑證可以不需要匯算清繳的

郭老師 解答

2019-11-29 13:33

不是，你有發票可以稅前扣除，都需要匯算清繳

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相關問題討論
之前帶借制造費用，負數貸，應付賬款，負數 紅沖， 然后借制造費用，進項貸銀行存款。
2019-11-29 11:07:45
可以 但是需要去稅務局代開 因為你們沒有這個主營
2020-05-22 09:38:13
借：在建工程20 貸：應付賬款20
2021-12-30 10:55:06
你好！唯一合理合法的方法就是拿到發票
2019-05-23 11:22:30
你好，可以的
2017-06-06 15:02:19
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