劉建茹 追問

2019-11-29 10:41

哦

bamboo老師 解答

2019-11-29 10:41

嗯嗯 歡迎有疑問繼續提問

劉建茹 追問

2019-11-29 10:42

那如果去年的怎么處理

bamboo老師 解答

2019-11-29 10:43

借：以前年度損益調整
貸：累計折舊
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調整

劉建茹 追問

2019-11-29 10:44

有涉及補稅退稅嗎

劉建茹 追問

2019-11-29 10:45

比如我之前有6000  元沒有記提 那么利潤分配未分配利潤就減少6000。對嗎

bamboo老師 解答

2019-11-29 10:45

如果要退稅 要去稅務局申請了 更改申報表

劉建茹 追問

2019-11-29 10:46

如果不退就自己調整賬對嗎 老師

bamboo老師 解答

2019-11-29 10:47

是的 不退就自己調整賬

劉建茹 追問

2019-11-29 10:49

哦 如果涉及退稅那么影響未分配利潤的就是稅款 調表不調賬 如果不涉及稅款 就是調賬不調表 影未分配利潤的就是費用總金額 對嗎 老師。我這樣理解

bamboo老師 解答

2019-11-29 10:49

涉及退稅 補計提跟稅款的差額影響未分配利潤金額 如果不涉及稅款 就計提的金額影響

劉建茹 追問

2019-11-29 10:50

我不太明白

劉建茹 追問

2019-11-29 10:50

您的意思跟我那個是一個意思嗎

bamboo老師 解答

2019-11-29 10:51

您這是補計提 不是匯算清繳的時候

劉建茹 追問

2019-11-29 10:51

對 不是匯繳的時候

bamboo老師 解答

2019-11-29 10:52

匯算清繳的時候 扣除限額 沒有發票之類的是調表不調賬 您現在是補計提 要調表 也要調賬 不一樣的處理方式

劉建茹 追問

2019-11-29 10:53

哦 吧我想您說的哪樣補記分錄 就可以了吧 不退稅 就不調表了

bamboo老師 解答

2019-11-29 10:54

如果不退稅就寫兩筆分錄 然后不調表就好了

劉建茹 追問

2019-11-29 10:54

好的 謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-11-29 10:55

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快