大氣謙和 追問

2019-11-29 10:17

之前代記賬做得賬，短期借款沒有入賬，銀行存款賬實不一致的，差距很大的，我接手后，通過其它應付款，其它應收賬款2科目把銀行存款調(diào)平的。那么現(xiàn)在要不入賬短期借款，該怎么辦呢？

大氣謙和 追問

2019-11-29 10:17

補短期借款入賬，用哪個科目？

meizi老師 解答

2019-11-29 10:20

你好  去調(diào)整你的其他應付款  借其他應付款 貸短期借款 。如果你之前是調(diào)整的這個科目的話

大氣謙和 追問

2019-11-29 10:40

現(xiàn)在是，借 其它應收款 ―法人 83萬 其它應付款 ―法人 17萬 貸 短期借款 100萬，這樣的話，年底了其它應收款賬戶余額120萬了，這樣的話是不是有涉稅風險呢？

大氣謙和 追問

2019-11-29 10:41

年底了，其它應收賬款―法人 賬戶余額，掛賬多少合理呢？

meizi老師 解答

2019-11-29 10:46

你好 你本來就是沖賬 掛的這兩個科目  所以你理清楚了必須要沖回來  你最好是有資料證明 這個款 是你之前做錯了的  把憑證和金額寫清楚 做附件