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meizi老師
職稱： 中級會計師
2019-11-28 18:13
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7月開始從一般納稅人轉小規模納稅人，那之前一般納稅人的待抵扣進項稅額，轉入待抵扣進項稅額。10月報稅需要處理什么嗎？
答： 你之前做認證申報么，那現在不處理就可以
一般納稅人轉登記為小規模納稅人，比如有待抵扣進項稅額10萬，在下期小規模核算下，1、能抵掉待抵扣進項稅額嗎？2、假如可以抵扣，本期應交銷項稅額5萬，剩余5萬待抵可以在以后期間繼續抵嗎？
答： 你好！轉為小規模是不可以抵扣的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
請問一般納稅人轉小規模以后，進項稅轉入了待抵扣進項稅額，如果以后再轉成一般納稅人，以前的進項稅還可以抵扣嗎？
答： 說明，第一，稅務不會給企業退稅，第二，企業也無需做進項轉出計入成本。正確做法是，計入“應交稅費——待抵扣進項稅額”科目核算。這樣處理，意味著等小規模納稅人再轉回一般納稅人時，可用作抵扣。
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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