我公司是快遞公司，上個(gè)月成本票已經(jīng)回來了也認(rèn)證了，我公司沒有開票也未填寫未開票收入，這個(gè)月補(bǔ)開了上個(gè)月收入金額，上月的成本我能做到這個(gè)月嗎？上月成本票的分錄怎么寫，假如調(diào)到這個(gè)月的話那個(gè)成本應(yīng)該怎么做分錄？

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-28 16:43

可以的，上個(gè)月借勞務(wù)成本進(jìn)項(xiàng)貸，銀行存款，這個(gè)月借主營業(yè)務(wù)成本貸，勞務(wù)成本。

擎天柱追問

2019-11-28 16:45

老師，勞務(wù)成本的一級(jí)科目是哪個(gè)

郭老師解答

2019-11-28 16:46

你好，這個(gè)就是一級(jí)科目

擎天柱追問

2019-11-28 16:51

老師，我的賬套里沒有這個(gè)科目，我是要加進(jìn)去還是換個(gè)別的科目

郭老師解答

2019-11-28 16:52

你有其他的什么科目，生產(chǎn)成本有嗎。有的話用這個(gè)也行。

擎天柱追問

2019-11-28 16:54

生產(chǎn)成本有，快遞公司用這個(gè)沒問題吧

郭老師解答

2019-11-28 16:57

可以的
這個(gè)有個(gè)歸集成本的就行

擎天柱追問

2019-11-28 17:01

好的，謝謝老師

郭老師解答

2019-11-28 17:02

不用客氣的。

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