鄭麗 追問

2019-11-28 15:31

10月份有增值稅40萬

鄭麗 追問

2019-11-28 15:32

老師你的意思是11月份沒有增值稅就沒附加

玲老師 解答

2019-11-28 15:39

你好 我是沒看明白你的問題  10月沒交增值稅為什么要交附加稅  我說的是10月

鄭麗 追問

2019-11-28 15:43

10月份有增值稅40萬，我們繳不起，但是因為這40萬的增值稅產生的附加稅，我們繳納了，不然不繳納這不是會產生滯納金，

玲老師 解答

2019-11-28 15:46

你11月認證的進項不能抵10月應交的增值稅  多的進項可以留 抵   10月的增值稅正常要交

鄭麗 追問

2019-11-28 15:49

但是稅管員說可以抵（因為我們供應商是走逃企業）就變成進項轉出40萬，

玲老師 解答

2019-11-28 15:56

如果可以抵應交的是40萬，你留底30萬，那還應該交10萬，如果40萬都不讓交了，那你就不用交增值稅。