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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-11-28 14:53

你好,當期允許抵扣農產品增值稅進項稅額=當期農產品耗用數量×農產品平均購買單價×扣除率/(1+扣除率)   =20*5000*9%/(1+9%)

亦凡 追問

2019-11-28 15:14

可答案是13793.10

立紅老師 解答

2019-11-28 15:26

你好,投入產出法是指參照國家標準、行業標準(包括行業公認標準和行業平均耗用值)確定銷售單位數量貨物耗用外購農產品的數量(以下稱農產品單耗數量)。
當期允許抵扣農產品增值稅進項稅額依據農產品單耗數量、當期銷售貨物數量、農產品平均購買單價(含稅,下同)和農產品增值稅進項稅額扣除率(以下簡稱“扣除率”)計算。公式為:
當期允許抵扣農產品增值稅進項稅額=當期農產品耗用數量×農產品平均購買單價×扣除率/(1+扣除率)
當期農產品耗用數量=當期銷售貨物數量(不含采購除農產品以外的半成品生產的貨物數量)×農產品單耗數量。

亦凡 追問

2019-11-28 16:30

但是9%不對吧,深加工加扣1%

立紅老師 解答

2019-11-28 16:36

你好,加計扣除是在申報時,正常進項稅還是9%

亦凡 追問

2019-11-28 16:37

好的謝謝

立紅老師 解答

2019-11-28 16:37

不客氣的,祝您學習愉快,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。

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相關問題討論
您好,進項稅額是500000*0.1/100*20的
2019-11-28 15:44:36
您好,進項稅額是500000*0.1/100*20的
2019-11-28 15:44:42
你好,當期允許抵扣農產品增值稅進項稅額=當期農產品耗用數量×農產品平均購買單價×扣除率/(1+扣除率) =20*5000*9%/(1+9%)
2019-11-28 14:53:08
你好,可抵扣的進項稅=42*9%=3.78萬元。
2021-04-10 22:41:17
你好,可以的
2016-06-06 21:57:29
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